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遂川县碧洲镇人民政府2018年部门决算

作者:sc_czj     时间:2019-10-25 20:36     浏览次数:    字体大小:放大 正常 缩小

  遂川县碧洲镇人民政府2018年部门决算情况说明

  第一部分  碧洲镇概况

  一、部门主要职能

  部门职责:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,做好护林防火工作;按计划组织本级财政收入,增强财政实力;完成上级政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  1、机构设置:本部门纳入部门决算共有单位4 个,包括本部门机关、计生办、民政所、事业站所。

  2、编制和实有人数 :编制 52人,其中,行政编制 24 人、全额拨款事业编制 28 人;实有人数52人,其中:在职人员50人,包括行政人员24人、全额拨款事业人员28  人;退休人员0人。

  第二部分  碧洲镇2018年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2018年本部门收入决算总额为2570.7万元,较上年增长35.81%,主要原因是:政府性基金土开发与征地和拆迁补偿拔款增加,其中:财政拨款收入677.89万元,占 100  %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计 2570.7万元,较上年增长35.81  %,主要原因是:政府性基金土开发与征地和拆迁补偿支出增加;其中:基本支出2570.7 万元,占 100 %。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为 2570.7万元,决算数为2570.7万元,完成年初预算的100 %。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 622.58万元,决算数为622.58万元,完成年初预算的 100 %;文化体育与传媒支出年初预算数为8.9万元,决算数为8.9万元,完成年初预算的100%,社会保障和就业支出年初预算数为335.74万元,决算数为335.74万元,完成年初预算的100%,医疗卫生与计划生育支出年初预算数为28.64万元,决算数为28.64万元,完成年初预算的100%,城乡社区支出年初预算数为715.21万元,决算数为715.21万元,完成年初预算的100%,,农林水支出年初预算数为533.91万元,决算数为533.91万元,完成年初预算的100%,资源勘探信息等支出年初预算数为15.72万元,决算数为15.72万元,完成年初预算的100%。住房保障支出年初预算数为310万元,决算数为310万元,完成年初预算的100%。

  四、国有资产占用情况说明

  截止2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中其他用车3辆,其他用车主要是公务用车。

  五、国有资产占用情况说明

  截止2018年12月31日,本部门共有车辆3辆。

  六、机关运行经费情况说明

  本部门2018年度机关运行经费 1870.7万元,较上年增长74.47%,主要原因是:社会保障和就业用于敬老院支出、向保证基层组织运转转移支付及住房保障用于棚户区改造的支付力度加大。

  七、部门“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度 “三公”经费支出决算数为33.5万元,与上年持平,主要原因是:努力控制在不可超出上年决算范围这内。其中:因公出国(境)支出0万元(团组数0次、人数0次);公务接待费支出21万元(批次338个、人数 1826 个);公务用车购置费 0万元、运行维护费支出 12万元;公务用车购置数 0辆、保有量3辆。

  八、预算绩效情况说明

  无。

  《财政决算》注释

  1.政府预算体系:具体包括四本预算,即:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四本预算组成完整的政府预算体系,全面反映政府收支行为。

  2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  4.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

  5.一般公共预算收入:也称作地方财政收入,是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

  6.税收收入:是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下,税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

  7.非税收入:是指政府在税收、债务收入以外取得的财政资金,是财政收入的重要组成部分。

  8.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

  江西省吉安市遂川县碧洲镇2018年度部门决算汇总.XLS

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